Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 | 336240186 | 779.11 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | za služby | 525240547 | -329.85 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | PK Párovce 75/2020/OM | 2252240035 | 156.0 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 | 336240187 | 151.0 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | dezinsekcia zml. 75/2020/OM | 331240157 | 322.56 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | údržba objektov v majetku mesta - zml.2560/2016/OM | 336240191 | 77.96 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie ÚK a el. energia | 525240333 | -13302.15 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie - ústredné kúrenie | 525240332 | -13866.49 | EUR | 17. Jún 2024 | ||||
Nitra | energie Na Vršku 05/2024, zml.75/2020/OM | 525240536 | 402.0 | EUR | 14. Jún 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov - zml. 2560/2016/OM | 336240192 | 59.33 | EUR | 12. Jún 2024 |