Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za služby | 525240550 | -204.65 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | prefakturácia Bezp.ochrana - 75/2020/OM | 2017240063 | 52.8 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | dotácia plyn KSC Janíkovce | 525240552 | -254.26 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | internet KD Janíkovce -75/2020/OM | 2017240062 | 312.0 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | za služby | 525240548 | -185.74 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | za služby | 525240541 | -112.65 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | odmena mandatára zml.2560/2016/OM | 230240012 | 13562.76 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 | 336240186 | 779.11 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | Dotácia plyn Synagóga | 525240556 | -397.12 | EUR | 18. Jún 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov zml.2560/2016/OM | 336240194 | 102.1 | EUR | 18. Jún 2024 |