Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za prevádzkovú réžiu rekreačných zariadení za mesiac máj 2014, zml. č. 783/2014/SLUZ | 52614008 | 384.0 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za dodanie žiaroviek - obj.č.20140647 | 330140514 | 39.11 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za výmenu elektrickej zásuvky - obj.č.20140683 | 330140515 | 15.76 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614007 | 23057.98 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614006 | 784.95 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vykonané práce - 783/2014 | 330140462 | 910.13 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - obj.č.20140622 | 330140499 | 330.6 | EUR | 20. Jún 2014 | ||||
Nitra | poplatky Klokočina 6/14 | 525140694 | 347.24 | EUR | 17. Jún 2014 | ||||
Nitra | za materiál a výmenu el. dvojzásuvky, obj.č. 20140521 | 330140455 | 36.8 | EUR | 12. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614003 | 36161.07 | EUR | 11. Jún 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | 20141327 | EUR | 01. Október 2014 | 01. Október 2014 | |||||
Nitra | 20140260 | EUR | 10. Marec 2014 | 10. Marec 2014 | |||||
Nitra | 20141420 | EUR | 21. Október 2014 | 21. Október 2014 | |||||
Nitra | 20141356 | EUR | 06. Október 2014 | 06. Október 2014 | |||||
Nitra | 20150318 | EUR | 24. Marec 2015 | 24. Marec 2015 |