Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ochrana majetku 4/2024 PK Klokočina - zml. 75/2020/OM | 2252240031 | 193.18 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov máj 2024 -2560/2016/OM | 336240173 | 126.0 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie energií v objektoch v vlastníctve mesta - | 525240452 | -3644.61 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | ochrana majetku 4/2024 PK Chrenová 75/2020/OM | 2252240032 | 193.18 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | obsluha kotolne 05/2024 zml.75/2020/OM | 2017240059 | 180.0 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | prefakturovanie 04/2024- Amfiteáter - 75/2020/OM | 2252240030 | 26.39 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov máj 2024 -75/2020/OM | 331240139 | 131.44 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyučtovancia faktúra 2023 - Poliklinika Chrenová | 524240949 | 576.12 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovacia faktúra 2023 | 525240466 | 62.55 | EUR | 10. Jún 2024 | ||||
Nitra | havarijný výjazd | 2017240058 | 96.0 | EUR | 10. Jún 2024 |