Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za dodávku energií - 783/2014 | 52617124 | 3871.18 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za údržby objektov - 1058/2005 | 331170030 | 78.18 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - 1479/2007 | 331170009 | 1479.04 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | faktúra za opravy a údržby - 1479/2007 | 331170008 | 1875.81 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - 1058/2005 | 331170011 | 2061.85 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - 1479/2007 | 331170036 | 1991.26 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - 1058/05 | 331170042 | 184.8 | EUR | 24. Február 2017 | ||||
Nitra | za služby - 2560/2016 | 2017170002 | 107.33 | EUR | 01. Marec 2017 | ||||
Nitra | za služby - 2560/2016 | 2017170001 | 18.0 | EUR | 01. Marec 2017 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 2560/2016 | 331170043 | 624.0 | EUR | 01. Marec 2017 |