Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614003 | 36161.07 | EUR | 11. Jún 2014 | ||||
Nitra | za materiál a výmenu el. dvojzásuvky, obj.č. 20140521 | 330140455 | 36.8 | EUR | 12. Jún 2014 | ||||
Nitra | poplatky Klokočina 6/14 | 525140694 | 347.24 | EUR | 17. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - obj.č.20140622 | 330140499 | 330.6 | EUR | 20. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614007 | 23057.98 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vykonané práce - 783/2014 | 330140462 | 910.13 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 783/2014 | 52614006 | 784.95 | EUR | 24. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za opravu motorovej kosačky - obj.č.20140674 | 330140516 | 26.24 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | za odmenu za výkon správy športovísk za mesiac máj 2014, zml. č. 783/2014/SLUZ | 52614009 | 722.53 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | faktúra za výmenu elektrickej zásuvky - obj.č.20140683 | 330140515 | 15.76 | EUR | 26. Jún 2014 |