Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | odmena komisionára - 75/2020 | 525240370 | 21162.12 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie energií - športoviská | 52624319 | -85802.74 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | internet 05/2024 KD Janíkovce + KD Krškany - zml. 75/2020/OM | 2017240048 | 312.0 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | faktúra za služby | 52624300 | -106.7 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | energie v objektoch vo vlastníctve mesta | 514240128 | 17442.34 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | Bezpečnostná ochrana NP Levická -zml.75/2020/OM | 2017240045 | 52.8 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | výkony pracovníkov 75/2020/OM | 331240121 | 786.78 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | havarijný výjazd , vykonanie revízie | 2017240049 | 199.44 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | údržba objektov v majetku mesta -zml.2560/2016/OM | 336240139 | 447.8 | EUR | 05. Jún 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie energií - športoviská | 52624305 | -66826.32 | EUR | 05. Jún 2024 |