Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar - 20190967 | 2019368 | 794.84 | EUR | 12. Jún 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20190955 | 2019397 | 1872.31 | EUR | 21. Jún 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 1182/2019 | 2019409 | 628.78 | EUR | 24. Jún 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20190998, 1182/2019 | 2019457 | 202.31 | EUR | 03. Júl 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20191005, 1182/2019 | 2019458 | 567.36 | EUR | 03. Júl 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20191295 | 2019516 | 664.72 | EUR | 23. Júl 2019 | ||||
Nitra | čistiace potreby pre KD,KSC,Synagógu - 20191266 | 2019533 | 1511.26 | EUR | 31. Júl 2019 | ||||
Nitra | čistiace preostriedky - 2191337 | 2019547 | 506.8 | EUR | 05. August 2019 | ||||
Nitra | faktúra za čistiace a hygienické potreby - 20191557 | 2019585 | 429.71 | EUR | 03. September 2019 | ||||
Nitra | faktúra za čístiace prostriedky - 20191623 | 2019587 | 621.49 | EUR | 10. September 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov | 1182 | 40 | 27. Máj 2019 | |||||
Nitra | dodanie tovaru: "Toaletný papier a hygienické vreckovky" | 433 | 31 | 8321.52 | EUR | 11. Marec 2020 | |||
Nitra | ochranných pracovných pomôcok | 2467 | 296 | 69999.99 | EUR | 05. September 2023 |