Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Faktúra za zabezpečenie služieb počas akcie Silvester 2011. | 12011231 | 70.0 | EUR | 27. Január 2012 | ||||
Nitra | za montáž a demontáž stánkov | 12011225 | 1677.44 | EUR | 19. December 2011 | ||||
Nitra | Faktúra za bodové poliatie závesných kvetinových nádob za obdobie 9-10/2011. | 12011184 | 2040.0 | EUR | 09. November 2011 | ||||
Nitra | Faktúra za bodové poliatie závesných kvetinových nádob za 9/2011. | 12011167 | 1224.0 | EUR | 20. Október 2011 | ||||
Nitra | Faktúra za bodové poliatie záves. kvet. nádob za obdobie od 1.7.2011 do 31.08.2011. | 12011161 | 2040.0 | EUR | 28. September 2011 |