Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar pre MŠ - 20211676 | 212703 | 1200.0 | EUR | 12. November 2021 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ - 20211456 | 212321 | 2499.8 | EUR | 05. Október 2021 | ||||
Nitra | za neonové trubice a svietidlá - 20201972 | 202881 | 4916.92 | EUR | 30. December 2020 | ||||
Nitra | za neónové trubice pre MŠ, obj. č. 20201630 | 202684 | 83.02 | EUR | 28. December 2020 | ||||
Nitra | elektroinštalačný materiál - 20201695 | 202315 | 995.0 | EUR | 28. Október 2020 | ||||
Nitra | za tovar, obj. č. 20201630 | 202189 | 299.96 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
Nitra | za elektroinštalačný materiál ZŠS Dobšinského - 20201260 | 201802 | 190.82 | EUR | 31. August 2020 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ - 20200879 | 201432 | 699.9 | EUR | 14. Júl 2020 | ||||
Nitra | za elektromateriál pre údržbu MŠ Ľ. Okánika - 20200758 | 201282 | 200.0 | EUR | 26. Jún 2020 | ||||
Nitra | za tovar - 20200684 | 201178 | 109.47 | EUR | 04. Jún 2020 |