Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
31. Marec 2023
#2023012
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložené žemle |
421,08 € |
Stav
TOTAL 421,08 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023012
- Dátum dodania:
- 31. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 31. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad