Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
25. Február 2021
#2108300122
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 2108300122 |
71 462,60 Kč |
Stav
TOTAL 71 462,60 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 212100568
- Dátum dodania:
- 25. Február 2021
- Dátum prijatia:
- 25. Február 2021
- Dátum splatnosti:
- 27. Marec 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad