Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
06. Január 2022
#2108301635
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 2108301635 |
66 368,50 Kč |
Stav
TOTAL 66 368,50 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 212101740
- Dátum dodania:
- 31. December 2021
- Dátum prijatia:
- 06. Január 2022
- Dátum splatnosti:
- 05. Február 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad