Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
16. September 2019
#81950611
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 81950611 |
1 306 232,97 Kč |
Stav
TOTAL 1 306 232,97 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 192101537
- Dátum dodania:
- 16. September 2019
- Dátum prijatia:
- 16. September 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad