Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
16. Október 2019
#41950298
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 41950298 |
1 567 138,23 Kč |
Stav
TOTAL 1 567 138,23 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 192101672
- Dátum dodania:
- 16. Október 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Október 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. November 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad