Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
26. Marec 2018
#1/2018
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Opravy a udržování 5171, 12018 |
209 579,68 Kč |
Stav
TOTAL 209 579,68 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185400288
- Dátum dodania:
- 26. Marec 2018
- Dátum prijatia:
- 26. Marec 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. Apríl 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad