Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Jún 2018
#5/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 52018 |
319 278,06 Kč |
Stav
TOTAL 319 278,06 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185400666
- Dátum dodania:
- 01. Jún 2018
- Dátum prijatia:
- 15. Jún 2018
- Dátum splatnosti:
- 22. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad