Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
17. Júl 2018
#6/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 62018 |
408 679,68 Kč |
Stav
TOTAL 408 679,68 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185400813
- Dátum dodania:
- 01. Júl 2018
- Dátum prijatia:
- 17. Júl 2018
- Dátum splatnosti:
- 24. Júl 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad