Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. August 2018
#7/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 72018 |
398 586,78 Kč |
Stav
TOTAL 398 586,78 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185400942
- Dátum dodania:
- 01. August 2018
- Dátum prijatia:
- 15. August 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. August 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad