Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
19. September 2018
#8/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 82018 |
310 246,25 Kč |
Stav
TOTAL 310 246,25 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185401100
- Dátum dodania:
- 12. Október 2018
- Dátum prijatia:
- 19. September 2018
- Dátum splatnosti:
- 06. Október 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad