Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
18. Október 2018
#9/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 92018 |
264 525,87 Kč |
Stav
TOTAL 264 525,87 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185401224
- Dátum dodania:
- 01. Október 2018
- Dátum prijatia:
- 18. Október 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. Október 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad