Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Jún 2010
#21050074
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21050074 |
1 514 804,53 Kč |
Stav
TOTAL 1 514 804,53 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 102101122
- Dátum dodania:
- 10. Jún 2010
- Dátum prijatia:
- 10. Jún 2010
- Dátum splatnosti:
- 01. Júl 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad