Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
27. Apríl 2017
#3/2017
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 32017 |
344 217,44 Kč |
Stav
TOTAL 344 217,44 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 175400434
- Dátum dodania:
- 01. Máj 2017
- Dátum prijatia:
- 27. Apríl 2017
- Dátum splatnosti:
- 15. Máj 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad