Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
11. Október 2017
#9/2017
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 92017 |
304 672,56 Kč |
Stav
TOTAL 304 672,56 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 175401288
- Dátum dodania:
- 01. Október 2017
- Dátum prijatia:
- 11. Október 2017
- Dátum splatnosti:
- 20. Október 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad