Faktúra
Od
Solid a.s.
Pre
Praha
Faktúra
19. Október 2015
#20152627
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 20152627 |
1 243,20 Kč |
Stav
TOTAL 1 243,20 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 1501H02998
- Dátum dodania:
- 19. Október 2015
- Dátum prijatia:
- 19. Október 2015
- Dátum splatnosti:
- 05. November 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad