Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
14. Február 2014
#1/2014
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 12014 |
167 363,93 Kč |
Stav
TOTAL 167 363,93 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 148500147
- Dátum dodania:
- 10. Február 2014
- Dátum prijatia:
- 14. Február 2014
- Dátum splatnosti:
- 01. Marec 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad