Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
18. Marec 2014
#2/2014
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 22014 |
280 743,60 Kč |
Stav
TOTAL 280 743,60 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 148500220
- Dátum dodania:
- 01. Marec 2014
- Dátum prijatia:
- 18. Marec 2014
- Dátum splatnosti:
- 30. Marec 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad