Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Október 2014
#9/2014
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 92014 |
293 942,40 Kč |
Stav
TOTAL 293 942,40 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 148501135
- Dátum dodania:
- 01. November 2014
- Dátum prijatia:
- 15. Október 2014
- Dátum splatnosti:
- 25. Október 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad