Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
01. Júl 2010
#55100070
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 55100070 |
24 275 342,40 Kč |
Stav
TOTAL 24 275 342,40 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 102101271
- Dátum dodania:
- 01. Júl 2010
- Dátum prijatia:
- 01. Júl 2010
- Dátum splatnosti:
- 22. Júl 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad