Faktúra
Od
Kastav, s.r.o
IČO: 36420492
IČO: 36420492
Pre
Žilina
Faktúra
05. Jún 2023
#52306
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace potreby do ŠJ |
46,20 € |
Stav
TOTAL 46,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 52306
- Dátum dodania:
- 10. Máj 2023
- Dátum prijatia:
- 11. Máj 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023013
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad