1. Praha
  2. Faktúra #55100039

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
28. Apríl 2010
#55100039
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 55100039 		12 468 581,15 Kč
Stav
TOTAL 12 468 581,15 Kč
Interné číslo faktúry:
102100836
Dátum dodania:
28. Apríl 2010
Dátum prijatia:
28. Apríl 2010
Dátum splatnosti:
19. Máj 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad