Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
29. Marec 2022
#220000983
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
187,20 € |
Stav
TOTAL 187,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 220000983
- Dátum dodania:
- 25. Marec 2022
- Dátum prijatia:
- 29. Marec 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022035
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad