Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
29. Marec 2022
#220001003
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
309,60 € |
Stav
TOTAL 309,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 220001003
- Dátum dodania:
- 25. Marec 2022
- Dátum prijatia:
- 29. Marec 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022040
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad