Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
02. December 2021
#210004014
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
134,40 € |
Stav
TOTAL 134,40 €
- Interné číslo faktúry:
- 210004014
- Dátum dodania:
- 30. November 2021
- Dátum prijatia:
- 02. December 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021197
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad