Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
26. Október 2021
#210003549
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
175,56 € |
Stav
TOTAL 175,56 €
- Interné číslo faktúry:
- 210003549
- Dátum dodania:
- 22. Október 2021
- Dátum prijatia:
- 26. Október 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021169
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad