Faktúra
Od
CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCGAFT m.b.H
Pre
Žilina
Faktúra
29. Jún 2021
#01044958
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
COVID-19 - prenájom kontajnerov od 1.6.-30.6.2021 |
1 125,00 € |
Stav
TOTAL 1 125,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 01044958
- Dátum dodania:
- 02. Jún 2021
- Dátum prijatia:
- 29. Jún 2021
- Interné číslo zmluvy:
- 5500005624
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad