Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
21. Apríl 2021
#210001242
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
159,60 € |
Stav
TOTAL 159,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 210001242
- Dátum dodania:
- 20. Apríl 2021
- Dátum prijatia:
- 21. Apríl 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021041
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad