Faktúra
Od
ALAM s.r.o.
IČO: 35839465
IČO: 35839465
Pre
Žilina
Faktúra
08. Jún 2020
#20200514
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vykon správy CSS križovatiek za 5/2020 |
4 458,43 € |
Stav
TOTAL 4 458,43 €
- Interné číslo faktúry:
- 20200514
- Dátum dodania:
- 01. Jún 2020
- Dátum prijatia:
- 08. Jún 2020
- Interné číslo zmluvy:
- 123
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad