Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
24. Október 2019
#2119100003
Predmet fakturácie Suma
prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ.Štúra
7 945,60 €
Stav
TOTAL 7 945,60 €

Interné číslo faktúry:
2119100003
Dátum dodania:
18. Október 2019
Dátum prijatia:
24. Október 2019
Interné číslo zmluvy:
424

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad