1. Žilina
  2. Faktúra #2119030007

Faktúra

ERPOS, spol. s r.o.
Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
10. Apríl 2019
#2119030007
Predmet fakturácie Suma
oprava a údržby detských ihrísk za 3/2019
 11 828,33 €
Stav
TOTAL 11 828,33 €
Interné číslo faktúry:
2119030007
Dátum dodania:
01. Apríl 2019
Dátum prijatia:
10. Apríl 2019
Interné číslo zmluvy:
641
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad