1. Levoča
  2. Faktúra #20200355

Faktúra

Ondruš a spol., spol. s r.o.
Od
Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Levoča
Faktúra
08. Október 2020
#20200355
Predmet fakturácie Suma
výroba a dodanie kovových odznakov color Levoča Položky: Tovar IK , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,
 96,00 €
Stav
TOTAL 96,00 €
Interné číslo faktúry:
1212/2020
Dátum prijatia:
08. Október 2020
Dátum splatnosti:
22. Október 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad