1. Levoča
  2. Faktúra #22620

Faktúra

EUROTREND, n.o.
Od
EUROTREND, n.o.
IČO: 45731195
Duchnovičova 533/16
068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Pre
Levoča
Faktúra
23. Január 2020
#22620
Predmet fakturácie Suma
Zmluva č. 226/2019 12/2020 Položky: Zmluva č. 226/2019, 1.000000 ks, Suma položky 34.63 Eur,
 34,63 €
Stav
TOTAL 34,63 €
Interné číslo faktúry:
75/2020
Dátum prijatia:
23. Január 2020
Dátum splatnosti:
31. December 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad