1. Levoča
  2. Faktúra #2262019

Faktúra

EUROTREND, n.o.
Od
EUROTREND, n.o.
IČO: 45731195
Duchnovičova 533/16
068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Pre
Levoča
Faktúra
09. Júl 2019
#2262019
Predmet fakturácie Suma
Zmluva č. 226/2019 Položky: Zmluva č. 226/2019, 1.000000 ks, Suma položky 51.14 Eur,
 51,14 €
Stav
TOTAL 51,14 €
Interné číslo faktúry:
809/2019
Dátum prijatia:
09. Júl 2019
Dátum splatnosti:
31. August 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad