Faktúra
Od
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
Pre
Levoča
Faktúra
07. Február 2019
#519104739
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vodné a stočné - Železničný riadok SAD
Položky: Vodné a stočné - Železničný riadok SAD, 1.000000 ks, Suma položky 69.23 Eur, Vodné a stočné - Železničný riadok SAD, 1.000000 ks, Suma položky 861.42 Eur, |
930,65 € |
Stav
TOTAL 930,65 €
- Interné číslo faktúry:
- 161/2019
- Dátum prijatia:
- 14. Február 2019
- Dátum splatnosti:
- 24. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad