Faktúra
Od
Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Levoča
Faktúra
30. August 2016
#2016450
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tovar IK
Položky: Tovar IK, 1.000000 ks, Suma položky 49.92 Eur, |
49,92 € |
Stav
TOTAL 49,92 €
- Interné číslo faktúry:
- 1086/2016
- Dátum prijatia:
- 08. September 2016
- Dátum splatnosti:
- 20. September 2016
- Interné číslo objednávky:
- 41/1600052
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad