Faktúra
Od
Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Levoča
Faktúra
22. Júl 2016
#2016308
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Dodávka tovaru IK
Položky: Dodávka tovaru IK, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
62,40 € |
Stav
TOTAL 62,40 €
- Interné číslo faktúry:
- 881/2016
- Dátum prijatia:
- 22. Júl 2016
- Dátum splatnosti:
- 05. August 2016
- Interné číslo objednávky:
- 41/1600036
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad