Faktúra

Od
Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Levoča
Faktúra
22. Júl 2016
#2016308
Predmet fakturácie Suma
Dodávka tovaru IK Položky: Dodávka tovaru IK, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,
62,40 €
Stav
TOTAL 62,40 €

Interné číslo faktúry:
881/2016
Dátum prijatia:
22. Júl 2016
Dátum splatnosti:
05. August 2016
Interné číslo objednávky:
41/1600036

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad