mobilné služby za 5/2013 Položky: mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.27 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.95 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 42.80 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1.69 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.92 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.79 Eur,

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Pre

Levoča

Faktúra

01. Jún 2013

#7305557576

Predmet fakturácie	Suma
mobilné služby za 5/2013 Položky: mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.27 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.95 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 42.80 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1.69 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.92 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.79 Eur,	243,42 €

Predmet fakturácie

Suma

mobilné služby za 5/2013 Položky: mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.27 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.95 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 42.80 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1.69 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.92 Eur, mobilné služby za 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.79 Eur,

243,42 €

Stav

TOTAL 243,42 €

Interné číslo faktúry:: 709/2013

Dátum prijatia:: 05. Jún 2013

Dátum splatnosti:: 18. Jún 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad