fa za 03/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.99 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Pre

Levoča

Faktúra

03. Apríl 2011

#3725092833

Predmet fakturácie	Suma
fa za 03/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.99 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,	366,40 €

Predmet fakturácie

Suma

fa za 03/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.99 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

366,40 €

Stav

TOTAL 366,40 €

Interné číslo faktúry:: 497/2011

Dátum prijatia:: 07. Apríl 2011

Dátum splatnosti:: 17. Apríl 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad