tel.poplatky za 02/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 139.94 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Pre

Levoča

Faktúra

03. Marec 2011

#4724077841

Predmet fakturácie	Suma
tel.poplatky za 02/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 139.94 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,	338,02 €

Predmet fakturácie

Suma

tel.poplatky za 02/2011 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 139.94 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

338,02 €

Stav

TOTAL 338,02 €

Interné číslo faktúry:: 316/2011

Dátum prijatia:: 09. Marec 2011

Dátum splatnosti:: 17. Marec 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad