1. Levoča
  2. Faktúra #2010269

Faktúra

Ondruš a spol., spol. s r.o.
Od
Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO: 31698671
Uloža súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Levoča
Faktúra
20. August 2010
#2010269
Predmet fakturácie Suma
turistické známky Položky: turistické známky, 1.000000 ks, Suma položky 49.22 Eur,
 49,22 €
Stav
TOTAL 49,22 €
Interné číslo faktúry:
1711/2010
Dátum prijatia:
23. August 2010
Dátum splatnosti:
03. September 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad